根据医院整体发展规划和2016年度的工作安排，结合2015年的实际预算执行情况，本着对收入打够打全，对支出打足打紧的原则，进一步提高经济效益，更加客观，有效的做到激发活力，开辟财源，增收节支，堵塞漏洞，2016年的财务预算将做如下安排：

<一>二0一六年预算收入：

从近两年的发展速度是2014业务收入19895万元增幅8%，2015年业务收入21425万元增幅7.7%两年平均增长幅度为7.9%，二0一六年业务收入长幅拟定为10%，即全年业务收入预算为23570万元。其它收入40万元，财政预算补助收入为2500万元。预计总收入26040

万元。

<二>预算支出：25049万元。

随着收入的增加，2014年支出25653万元，比2013年支出19802万元多支5851万元增幅22.8%；2015年支出24504万元；比2014支出25653万元少支1149万元；减幅4.4%。（支出2015年比2014年减的原因是2014年有西区医院建设）两年平均增幅9.2%。除自然增长幅度外，加之改善医疗环境，增设医疗服务项目与服务设施，此外，2016年国家将适当改便底劳报酬，2016年年度预算支出，拟定控制增幅为10%、25049万元。其明细支出为；

1、在职职工工资福利支出占35%、8767万元；离退休人员支出占6%；1503万元；个人部分支出计：10270万元。

2、卫生材料占支出14%，3506万元；

3、药品支出占支出２７％６763万元

4、其它费用（商品和服务）支出占5%1252万元

5、固定资产折旧支出占6%1503万元

6、其它支出占3%；70万元，不可预计支出1610万元。

7、提取医疗风险2%；75万元。

（三）、二0一五年，业务收支结余

全年预算收入26040万元。预算支出25049万元，年度收支结余；

991万元。

以上是我院2016年财务预算草案。我们在执行2016年预算的过程中要坚持勤俭节约的办事原则，培养人才，加强内部管理，牢固树立以病人为中心的服务理念，同时还要开辟财源，降低医疗成本和医疗消耗，加强科室核算管理，体现效益优先，多劳多得，兼顾公平的原则。总之，希望我们全院职工立足本职，共同努力，为实现2016年的预算目标而奋斗！

              临河人民医院财务科        

                                   二0一六年元月十日

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