2015年度部门决算分析报告
2015年我院为适应新要求,寻求新发展在大力推进卫生改革成果的要求下,在各级政府及市、区两级卫生部门的正确领导和大力扶持下,我院的各项工作得到了健康、稳步的发展。我院全体工作人员团结一致,不懈努力,井然有序的开展了各项工作,较好的完成了年初的工作计划和目标,取得了辉煌成绩
一、2015年完成主要工作及效益
一.加细管理 、健全考核制度:
二.开学习和宣传平台
三.人才培养和引进
四.落实好上级部门的各阶段工作任务
五.财政收入及公开:
二、2015年度部门决算数据分析
(一)年末机构和人员情况。
2015年度独立编制机构1个,核算机构是1个,与上年相同。内设非独立核算机构4个,包括:临床、医技、行政、管理科室
2015年我单位年末1181人,其中:在职人员959人,抚恤5人,离休1人,退休人员216人。
单位人数中财政供养417人,其中:财政供养在职人员200人,财政供养离退休人员217人。
单位编制人数307个。
2015年,我单位年末人数与财政供养人数平稳缓增 。
(二)单位财务收支决算情况
1. 单位2015年度收入情况。
(1)单位收入总量及其构成情况。
2015年度,我单位本年收入247571260元,比上年增加元18,696,5945,
增加了8.39%。其中:财政拨款收入23,324,381元,占本年收入的9.66%。减少了601,319.00。
2015年单位本年收入结构图
总收入247571260元
其中财政补助收入23324381元
医疗收入214,246,879元
其中门诊收入51423016元
住院收入162627094元
(2)收入分析:
2015年,我单位本年财政拨款收入占全年收入的9.66%,我单位是差额拨款单位,财政拨款只是支付部分职工工资与离退休人员的全额工资,其他全是单位的自主收入。
3. 单位本年支出情况。
(1)单位本年支出总量及其分析
2015年,我单位总支出224,717,589元,比上年增加9,109,013.47元,增加4.22%。增加了设备购置与药品器械的支也,同时人员工资也增加了。
(2)单位基本支出情况。
2015年我单位医疗支出中:工资和福利支出73,518,057.87元;比上年增加27769614.60,增加了37.7%。公用支出133,908,831.60,比去年减少17524381.15,减少了1.31%。对个和家庭的补助支出13,010,700.00
元,比上年减少787300;减少了6.05%。
(3)单位结转结余情况
本年度收支结余16,853,670.99 ,年末事业基金58,290,184.50,下年继续列支。
从基本支出分经济分类科目情况看,我单位办公费、会议费、招待费分别比上年下降,说明我单位采取措施,切实贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神,取得了良好效果。
(三)单位资产负债情况。
2015年单位资产总计229,455,056.54元,比上年增加17861319.21,我院新增了大型设备购置了西区分院,负债总计113,722,937.76元,比上年增加15059400.84,购置医疗设备、药品、品械未付款增加,净资产总计115,732,118.78元,比上年增加2801918.37。
年末固定资产中房屋价值70,841,973.21元,总面积33067.21,主要用于业务用房
三、2015年度部门决算和财务管理中存在问题和建议
1、基金设备不足
2、人员经费不足
3、增收节支
巴彦淖尔市临河区人民医院
二零一六年一月十五日